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【公示】黄石市委机关幼儿园2019年预算公开情况说明

点击数:7192019-02-18 00:00:00 来源:黄石市委机关幼儿园

黄石市委机关幼儿园2019年预算公开情况说明

                                     目      录

第一部分:单位情况

一、 单位主要职责

二、 机构设置及人员构成

第二部分:关于2018年主要工作情况及事业成效

第三部分:2019年经费预算说明

一、2019年预算收支增减变化情况

二、政府采购预算安排情况

三、三公经费预算安排情况

四、预算经费支出安排情况

第四部分:名词解释

第五部分:黄石市委机关幼儿园2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表  

八、政府性基金预算支出表



一、单位情况

(一)单位主要职责

贯彻党的教育方针和政策,在《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的指导下实践探索,作为一所公办老园,2018年,我园迎来了发展改革的新转折点,随着“一园两翼,共同腾飞”的发展规划拟定,我园提出了“生态生活  快乐同行”办园理念,确定了“建立以园本课程为核心的生态系统”办园特色,从物质环境到人文精神都力求一个良好的生态面貌,努力把幼儿园建设成为一所有生命力的幼儿园!

(二)机构设置和人员构成

黄石市委机关幼儿园是黄石市机关事务管理局直属公益二类事业单位,法人代表是柯娟,核定单位人员编制45人,在职在编43人,单位性质为财政补助事业单位,独立编制财政部门预算和决算。全园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学),现开设12个教学班。20191月人员情况:一般公共预算财政补助拨款开支实有人数为44人,其中:离休人员1在职人员43人。2018年末退休人数29人,编外聘用人员53人。

二、关于2018年主要工作情况及事业成效

黄石市委机关幼儿园是一所省一级公办幼儿园成立于1957年,坐落于黄石港中心地段新街口,是一所精致高雅,童趣盎然,香溢满园,充满自然阳光的幼儿园。我园为了充分发挥省级示范、基地、辐射的作用,让更多的幼儿享有优质教育资源,于20083月以公开竞标的形式在西塞山区租赁场所,成立了市委机关幼儿园十五冶分园。该分园由市委机关幼儿园全资投入,没有独立核算,所有幼儿收费和经费支出列入总园财务预决算。2018年黄石市委机关幼儿园在上级主管部门和财政部门的正确领导下,再次通过了省级示范幼儿园的评定,继续发挥省级示范幼儿园的示范、基地、辐射作用,做好学龄前幼儿的保教工作,为黄石幼教事业的发展贡献自己的力量。

三、2019年经费预算说明

(一)2019年预算收支增减变化情况

12019年预算安排收入1155.29万元,具体为财政补助收入500.33万元,与上年收入预算495.13万元,相比增加了5.2万元,纳入预算管理的事业收入457.32万元,与上年收入预算350.3万元,相比增加了107.02万元。专户管理的单位往来收入197.64万元,与上年收入预算245.93万元,相比减少了48.53万元。

22019年预算安排总支出1155.29万元。基本支1106.29万元,其中:人员支出637.1万元,商品和服务支出469.19万元,项目支出49万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购项目支出预算49万元,预算购置操场地垫15万元,其他办公设备购置6.5万元,环境改造项目27.5万元,用于幼儿园环境陈旧改造,由我单位事业收入中开支。

。 

(三)三公经费预算安排情况

2019年三公经费预算为0万元,与上年三公经费预算0万元保持一致。

(四)预算经费支出安排情况

2019年预算安排总支出1155.29万元。基本支出1106.29万元,其中:人员支出637.1万元,其中工资及福利支出619.19,对个人和家庭补助支出17.91万元;商品和服务支出271.55万元;项目支出49万元。工资及福利支出619.19万元,其中基本工资165.22万元、绩效工资267.09万元、社会保障费用132.34、住房公积金54.54万元。商品和服务支出271.55万元,其中:办公费46万元、印刷费0.5万元、水电费12万元、邮电费3万元、物业管理费20.72万元、差旅费2万元、维修费3万元、培训费0.5万元、劳务费160万元、工会经费6.15万元、福利费17.68万元。

四、名词解释

1、财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,(包括正常经费和专项资金)

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

8、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

9、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。


2019年部门预算(点击查看附件 )


一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表  

八、政府性基金预算支出表




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